Wat kost het?
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 151 | 160 | 248 | 128 | 128 | 128 |
2.2 Parkeren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.5 Openbaar vervoer | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 67 | 170 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7.2 Riolering | 3.101 | 3.175 | 3.155 | 3.244 | 3.245 | 3.245 |
7.3 Afval | 3.169 | 3.152 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 |
7.4 Milieu(beheer) | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7.5 Begraafplaatsen | 510 | 416 | 416 | 416 | 411 | 411 |
Totaal baten | 7.064 | 7.095 | 7.265 | 7.234 | 7.230 | 7.230 |
Lasten | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 4.630 | 4.705 | 5.127 | 5.187 | 5.227 | 5.269 |
2.2 Parkeren | 22 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.5 Openbaar vervoer | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 1.890 | 2.321 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
7.2 Riolering | 2.765 | 2.828 | 2.897 | 2.984 | 2.848 | 2.703 |
7.3 Afval | 2.579 | 2.718 | 2.873 | 2.873 | 2.873 | 2.873 |
7.4 Milieu(beheer) | 387 | 743 | 904 | 884 | 884 | 884 |
7.5 Begraafplaatsen | 473 | 475 | 527 | 500 | 500 | 496 |
Totaal lasten | 12.755 | 13.825 | 14.474 | 14.574 | 14.478 | 14.371 |
Totaal saldo | -5.692 | -6.729 | -7.208 | -7.340 | -7.249 | -7.142 |
De reservemutaties zijn opgenomen in de financiële begroting in het overzicht 'baten en lasten'
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
A. Financieel technisch | -236 | -239 | -239 | -115 |
B. Wettelijk / noodzakelijk | ||||
GVVP Gemeentelijke verkeer- en vervoerplan | 32 | 49 | 68 | |
Het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) bestaat uit de Mobiliteitsvisie 2022-2032 en het uitvoeringsprogramma GVVP. De speerpunten verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en fietsnetwerk staan hierin centraal. In het uitvoeringsprogramma zijn maatregelen opgenomen gericht op het zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk oplossen van (toekomstige) verkeersproblemen. De maatregelen kosten geld en leiden tot kapitaallasten. | ||||
Zwerfafval | 32 | |||
De bijdrage aan opruimers van zwerfafval staat onder druk. Hiervoor werd altijd de subsidie gebruikt van het Afvalfonds (€ 31.500). De subsidie komt te vervallen en daarmee zou ook de bijdrage aan opruimers (buurtjutters) komen te vervallen. Dat is niet wenselijk. Het college stelt voor om in afwachting van een structurele financiële oplossing door het Rijk voor 2023 incidenteel budget beschikbaar te stellen. | ||||
C. Knelpunten | ||||
Motie duurzaamheid | 115 | 95 | 95 | 95 |
Om de aangenomen motie over duurzaamheid bij de kadernota 2023 uit te kunnen voeren zijn extra middelen nodig voor zon op daken (€ 50.000 structureel), plan isoleren, besparen en meer (€ 45.000 structureel) en energiearmoede (€ 20.000 incidenteel). | ||||
Personele knelpunten | 108 | 108 | 108 | 108 |
Om de afspraken uit het coalitieakkoord over zon op dak, energiebesparing en isolatie te kunnen uitvoeren is formatie nodig. Ook de doorontwikkeling en evaluatie van het huidige beleid kost tijd. Hiervoor is een medewerker Duurzaamheid nodig voor 36 uur schaal 10 (€ 80.000) structureel. | ||||