Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
1. Wonen, werk en recreatie | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 5.867 | 1.002 | 450 | 300 | 100 | |
3.1 Economische ontwikkeling | ||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.520 | 939 | 819 | 109 | 67 | 67 |
3.4 Economische promotie | 305 | 292 | 353 | 360 | 367 | 367 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 224 | 200 | 125 | 125 | 125 | 125 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 144 | 191 | 40 | 110 | ||
8.3 Wonen en bouwen | 2.121 | 1.195 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
Totaal baten | 11.181 | 3.819 | 2.972 | 2.189 | 1.844 | 1.744 |
2. Fysieke leefomgeving | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 02 | 939 | 513 | 130 | 130 | 130 | 130 |
2.1 Verkeer en vervoer | 151 | 160 | 248 | 128 | 128 | 128 |
2.2 Parkeren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.5 Openbaar vervoer | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 67 | 170 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7.2 Riolering | 3.101 | 3.175 | 3.155 | 3.244 | 3.245 | 3.245 |
7.3 Afval | 3.169 | 3.152 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 |
7.4 Milieu(beheer) | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7.5 Begraafplaatsen | 510 | 416 | 416 | 416 | 411 | 411 |
Totaal baten | 8.003 | 7.608 | 7.395 | 7.364 | 7.360 | 7.360 |
3. Sociaal domein | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 03 | 869 | 273 | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 35 | 167 | 6.755 | 2.375 | 185 | 185 |
6.2 Wijkteams | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | 4.859 | 4.576 | 4.176 | 4.176 | 4.176 | 4.176 |
6.4 Begeleide participatie | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 203 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 15 | |||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 30 | 36 | 20 | |||
Totaal baten | 6.014 | 5.362 | 11.261 | 6.861 | 4.671 | 4.671 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 04 | 130 | 152 | 29 | 25 | 25 | 25 |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 951 | 269 | 151 | 151 | 151 | 151 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 121 | 245 | 53 | 53 | 53 | 53 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 568 | 906 | 647 | 570 | 570 | 570 |
5.1 Sportbeleid en activering | 85 | 83 | ||||
5.2 Sportaccommodaties | 1 | 1 | 118 | 132 | 143 | 160 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 5 | 17 | ||||
5.4 Musea | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.5 Cultureel erfgoed | 77 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
5.6 Media | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal baten | 1.954 | 1.767 | 1.092 | 1.025 | 1.036 | 1.053 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||||
0.1 Bestuur | 121 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
0.10 Mutaties reserves programma 05 | 52 | |||||
0.2 Burgerzaken | 327 | 288 | 259 | 463 | 510 | 619 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 87 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Totaal baten | 614 | 428 | 399 | 603 | 650 | 759 |
6. Bedrijfsvoering | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 1.030 | 70 | 16 | 16 | 16 | 16 |
0.4 Overhead | 1.205 | 1.049 | 1.232 | 1.282 | 1.282 | 1.282 |
0.5 Treasury | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
0.61 OZB Woningen | 5.385 | 5.312 | 5.654 | 5.767 | 5.882 | 5.882 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.212 | 2.148 | 2.233 | 2.278 | 2.323 | 2.323 |
0.64 Belastingen overig | 1.529 | 164 | 144 | 124 | 104 | 104 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 37.595 | 38.994 | 43.113 | 44.310 | 45.508 | 40.697 |
0.8 Overige baten en lasten | 484 | |||||
Totaal baten | 49.499 | 47.797 | 52.452 | 53.837 | 55.175 | 50.364 |
Totaal baten | 77.265 | 66.781 | 75.571 | 71.879 | 70.736 | 65.951 |
Lasten | ||||||
1. Wonen, werk en recreatie | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | -4.220 | -20 | -20 | -106 | -20 | -20 |
3.1 Economische ontwikkeling | -102 | -202 | -166 | -166 | -166 | -166 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.520 | -960 | -829 | -153 | -14 | -14 |
3.4 Economische promotie | -112 | -195 | -139 | -139 | -139 | -139 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -1.449 | -1.430 | -1.352 | -1.352 | -1.152 | -1.052 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | -66 | -233 | -80 | -61 | -37 | -37 |
8.3 Wonen en bouwen | -3.086 | -3.275 | -3.039 | -2.889 | -2.889 | -2.889 |
Totaal lasten | -11.555 | -6.315 | -5.625 | -4.866 | -4.417 | -4.317 |
2. Fysieke leefomgeving | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 02 | -664 | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | -4.630 | -4.705 | -5.127 | -5.187 | -5.227 | -5.269 |
2.2 Parkeren | -22 | -25 | -5 | -5 | -5 | -5 |
2.5 Openbaar vervoer | -9 | -10 | -2 | -2 | -2 | -2 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -1.890 | -2.321 | -2.139 | -2.139 | -2.139 | -2.139 |
7.2 Riolering | -2.765 | -2.828 | -2.897 | -2.984 | -2.848 | -2.703 |
7.3 Afval | -2.579 | -2.718 | -2.873 | -2.873 | -2.873 | -2.873 |
7.4 Milieu(beheer) | -387 | -743 | -904 | -884 | -884 | -884 |
7.5 Begraafplaatsen | -473 | -475 | -527 | -500 | -500 | -496 |
Totaal lasten | -13.419 | -13.825 | -14.474 | -14.574 | -14.478 | -14.371 |
3. Sociaal domein | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 03 | -756 | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.949 | -2.618 | -8.953 | -4.357 | -2.040 | -2.040 |
6.2 Wijkteams | -555 | -557 | -520 | -468 | -442 | -442 |
6.3 Inkomensregelingen | -5.410 | -4.750 | -5.101 | -5.101 | -5.101 | -5.101 |
6.4 Begeleide participatie | -2.109 | -2.122 | -1.994 | -1.953 | -1.878 | -1.878 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -342 | -449 | -445 | -445 | -445 | -445 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.154 | -1.139 | -1.243 | -1.174 | -1.094 | -1.094 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.761 | -3.509 | -3.508 | -3.362 | -3.305 | -3.305 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -8.131 | -8.898 | -8.850 | -7.999 | -7.794 | -7.794 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -407 | -510 | -502 | -502 | -502 | -502 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -509 | -552 | -565 | -565 | -565 | -565 |
7.1 Volksgezondheid | -1.254 | -1.396 | -1.358 | -1.338 | -1.338 | -1.338 |
Totaal lasten | -26.337 | -26.500 | -33.039 | -27.264 | -24.504 | -24.504 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 04 | ||||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -960 | -763 | -434 | -279 | -279 | -279 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -997 | -1.177 | -1.057 | -1.139 | -1.137 | -1.311 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.437 | -1.845 | -1.571 | -1.475 | -1.475 | -1.475 |
5.1 Sportbeleid en activering | -94 | -87 | -3 | -3 | -3 | -3 |
5.2 Sportaccommodaties | -572 | -355 | -496 | -498 | -501 | -505 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -40 | -28 | -12 | -12 | -12 | -12 |
5.4 Musea | -19 | -20 | -33 | -25 | -25 | -25 |
5.5 Cultureel erfgoed | -260 | -279 | -231 | -163 | -163 | -163 |
5.6 Media | -266 | -325 | -350 | -350 | -350 | -350 |
Totaal lasten | -4.645 | -4.879 | -4.187 | -3.944 | -3.945 | -4.123 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||||
0.1 Bestuur | -1.509 | -1.745 | -1.750 | -1.760 | -1.770 | -1.770 |
0.10 Mutaties reserves programma 05 | ||||||
0.2 Burgerzaken | -707 | -646 | -578 | -675 | -705 | -815 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -2.196 | -2.302 | -2.324 | -2.324 | -2.324 | -2.324 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -461 | -428 | -565 | -565 | -565 | -565 |
Totaal lasten | -4.873 | -5.121 | -5.217 | -5.324 | -5.364 | -5.474 |
6. Bedrijfsvoering | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | -1.365 | |||||
0.4 Overhead | -10.364 | -10.479 | -12.887 | -12.453 | -11.587 | -11.562 |
0.5 Treasury | 5 | 8 | 62 | 67 | 59 | 63 |
0.61 OZB Woningen | -431 | -316 | -441 | -441 | -441 | -441 |
0.62 OZB niet-woningen | -79 | -74 | -112 | -112 | -112 | -112 |
0.64 Belastingen overig | -124 | -114 | -158 | -157 | -154 | -154 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 10 | -198 | -180 | -291 | -219 | -217 |
0.8 Overige baten en lasten | 5 | -34 | -463 | -389 | -372 | -372 |
Totaal lasten | -12.343 | -11.207 | -14.179 | -13.776 | -12.826 | -12.795 |
Totaal lasten | -73.172 | -67.847 | -76.721 | -69.748 | -65.534 | -65.584 |
Totaal raming baten en lasten | 4.094 | -558 | -1.150 | 2.128 | 5.201 | 364 |
