Wat kost het?
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | ||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.520 | 939 | 819 | 109 | 67 | 67 |
3.4 Economische promotie | 305 | 292 | 353 | 360 | 367 | 367 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 224 | 200 | 125 | 125 | 125 | 125 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 144 | 191 | 40 | 110 | ||
8.3 Wonen en bouwen | 2.121 | 1.195 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
Totaal baten | 5.314 | 2.817 | 2.522 | 1.889 | 1.744 | 1.744 |
Lasten | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 102 | 202 | 166 | 166 | 166 | 166 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.520 | 960 | 829 | 153 | 14 | 14 |
3.4 Economische promotie | 112 | 195 | 139 | 139 | 139 | 139 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.449 | 1.430 | 1.352 | 1.352 | 1.152 | 1.052 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 66 | 233 | 80 | 61 | 37 | 37 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.086 | 3.275 | 3.039 | 2.889 | 2.889 | 2.889 |
Totaal lasten | 7.335 | 6.295 | 5.605 | 4.760 | 4.397 | 4.297 |
Totaal saldo | -2.020 | -3.479 | -3.082 | -2.871 | -2.654 | -2.554 |
De reservemutaties zijn opgenomen in de financiële begroting in het overzicht 'baten en lasten'
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
A. Financieel technisch | 177 | 148 | 169 | 210 |
B. Wettelijk / noodzakelijk | ||||
Visie recreatie en toerisme | 30 | 30 | 30 | 30 |
In de visie recreatie en toerisme is budget opgenomen om als cofinanciering in te zetten bij ingrepen in de openbare ruimte. | ||||
C. Knelpunten | ||||
Personele knelpunten | 28 | 28 | 28 | 28 |
Een deel van de kosten voor de accounthouder Avri/ODR wordt toegerekend aan programma 1. | ||||