Wat kost het?
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 35 | 167 | 6.755 | 2.375 | 185 | 185 |
6.2 Wijkteams | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | 4.859 | 4.576 | 4.176 | 4.176 | 4.176 | 4.176 |
6.4 Begeleide participatie | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 203 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 15 | |||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 30 | 36 | 20 | |||
Totaal baten | 5.145 | 5.089 | 11.261 | 6.861 | 4.671 | 4.671 |
Lasten | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.949 | 2.618 | 8.953 | 4.357 | 2.040 | 2.040 |
6.2 Wijkteams | 555 | 557 | 520 | 468 | 442 | 442 |
6.3 Inkomensregelingen | 5.410 | 4.750 | 5.101 | 5.101 | 5.101 | 5.101 |
6.4 Begeleide participatie | 2.109 | 2.122 | 1.994 | 1.953 | 1.878 | 1.878 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 342 | 449 | 445 | 445 | 445 | 445 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.154 | 1.139 | 1.243 | 1.174 | 1.094 | 1.094 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.761 | 3.509 | 3.508 | 3.362 | 3.305 | 3.305 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 8.131 | 8.898 | 8.850 | 7.999 | 7.794 | 7.794 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 407 | 510 | 502 | 502 | 502 | 502 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 509 | 552 | 565 | 565 | 565 | 565 |
7.1 Volksgezondheid | 1.254 | 1.396 | 1.358 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
Totaal lasten | 25.581 | 26.500 | 33.039 | 27.264 | 24.504 | 24.504 |
Totaal saldo | -20.436 | -21.410 | -21.777 | -20.403 | -19.833 | -19.833 |
De reservemutaties zijn opgenomen in de financiële begroting in het overzicht 'baten en lasten'
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
A. Financieel technisch | 209 | 165 | 204 | 204 |
B. Wettelijk / noodzakelijk | ||||
Lagere BUIG uitkering | -400 | -400 | -400 | -400 |
Het rijk heeft deze uitkering naar beneden bijgesteld omdat het aantal uitkeringsgerechtigden in Buren lager is dan het gemiddelde in Nederland. | ||||
C. Knelpunten | ||||
Personele knelpunten | 144 | 106 | ||
Het aantal Wmo aanvragen blijft stijgen. Dit is een ontwikkeling die de laatste jaren gaande is, maar door het ZBB-traject afgeremd zal worden. Om deze aanvragen ook daadwerkelijk te kunnen behandelen is extra capaciteit noodzakelijk (1 fte). Voor het onderdeel Jeugd wordt er meer inspanning verricht door het regionale besluit Gelderse Verbeteragenda. De regionale samenwerking betekent dat er beleidsmatig meer wordt samengewerkt hetgeen meer uren kost (0,44 fte). | ||||
Vertraging / niet te realiseren ZBB | 300 | 300 | ||
Bij het besluit rondom ZBB is in november 2021 besloten om de post uitkeringen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 met € 300.000 te verlagen. Naar aanleiding van dit besluit is de begroting voor 2022 en verder aangepast. Echter in deze overzichten van ZBB is deze post ook nog als te realiseren maatregel ingeboekt waardoor deze post tweemaal is opgevoerd. | ||||